Diarienummer Ku2010/474/KT (delvis) · RBID 13242 · Naturhistoriska riksmuseet · 2010 Ändringsbeslut · Visa original

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Departement

Kulturdepartementet

Beslut

Regeringsbeslut 4 (2010-11-25)

Diarienummer

Ku2010/474/KT (delvis)

Adress

Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 STOCKHOLM

Källa

statskontoret.se · PDF

Riksdagen har beslutat om nya nationella kulturpolitiska mål (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145) .

Riksdagen har beslutat om Naturhistoriska riksmuseets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 17, bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:140).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Naturhistoriska riksmuseet och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

---

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa:

den verksamhet som avser eller svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka andelen ung publik, de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Naturhistoriska riksmuseet ska till Statens kulturråd lämna uppgifter om besökarna på myndighetens museer. Uppgifterna lämnas per museum och ska innehålla:

utfall av antalet besökare per månad, samt aggregerat för hela året, uppdelat på besökare under 19 år respektive 19 år och äldre, förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent, antal besökare med fördelning på ålder, kön, geografisk hemvist samt antal skolbesök, uppgifter om respektive museums entréavgift.

Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Prognoser 2010-2014

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognosen lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

den 18 januari 2010 den 25 februari 2010 den 6 maj 2010 den 29 juli 2010 den 28 oktober 2010

Lokalkostnader

Naturhistoriska riksmuseet ska i årsredovisningen specificera museets totala lokalkostnader för 2010 enligt följande:

hyra el och uppvärmning reparationer och underhåll övriga driftskostnader

Om museet har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Regionalt utfall

Naturhistoriska riksmuseet ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2009 respektive 2010 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med anvisningar rådet lämnar.

Bidrag och sponsormedel

Naturhistoriska riksmuseet ska i årsredovisningen för 2010 redovisa:

för vilka ändamål och på vilka villkor det tar emot bidrag eller sponsormedel, andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet	156 353
ap.3		Naturhistoriska riksmuseet (ram)		156 353

Villkor för anslag 8:1

ap.3 Naturhistoriska riksmuseet

Anslagsposten får användas för omniteatern Cosmonovas kostnader upp till fem procent av anslaget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap	Anslagskredit	Anslagsbehållning som disponeras 2010	Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.3	4 691	3 %	0

Belopp angivna i tkr

Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)	80 000 69 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)	22 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Naturhistoriska riksmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

Utbetalningsdatum	Belopp
2010-01-25	13 029
2010-02-25	13 029
2010-03-25	13 029
2010-04-25	13 029
2010-05-25	13 029
2010-06-25	13 029
2010-07-25	13 029
2010-08-25	13 029
2010-09-25	13 029
2010-10-25	13 029
2010-11-25	13 029
2010-12-25	13 034
Summa	156 353

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Naturhistoriska riksmuseets disposition enligt detta regleringsbrev är:

8:1 ap.3

Naturhistoriska riksmuseet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet	+/- t.o.m. 2008	+/- 2009	Int. 2010	Kost. 2010	+/- 2010	Ack. +/- utgå. 2010
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor	-202	50	3 800	3 700	100	-52
Undersökningar, utredningar och andra tjänster	0	0	0	0	0	0
Cosmonova	4 581	-1 500	16 500	18 200	-1 700	1 381
Summa	4 379	-1 450	20 300	21 900	-1 600	1 329
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar	0	0	10 000	0	10 000	10 000
Övrigt	0	0	10 000	0	10 000	10 000
Summa	4 379 0	-1 450 0	20 300 20 000	21 900 0	-1 600 20 000	1 329 20 000

Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

Omniteatern Cosmonova ska så långt som möjligt uppnå full kostnadstäckning.