Diarienummer Ku2011/1458/KA · RBID 13717 · Statens försvarshistoriska museer · 2011 Ändringsbeslut · Visa original

Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Statens försvarshistoriska museer

Departement

Kulturdepartementet

Beslut

Regeringsbeslut 3 (2011-09-22)

Diarienummer

Ku2011/1458/KA

Adress

Statens försvarshistoriska museer Box 14095 104 41 STOCKHOLM

Källa

statskontoret.se · PDF

Riksdagen har beslutat om Statens försvarshistoriska museers verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Statens försvarshistoriska museer och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

---

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Statens försvarshistoriska museer ska redovisa

den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken, de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Statens försvarshistoriska museer ska till Statens kulturråd lämna uppgifter om besök på myndighetens museer. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar Kulturrådet lämnar.

Statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter

Statens försvarshistoriska museer ska i samband med årsredovisningen redovisa hur bidrag enligt förordningen (2007:1438) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter har använts. Av redovisningen ska framgå vilka kriterier som ligger till grund för fördelningen av bidrag samt en analys av hur bidragens användning kan utvecklas och effektiviseras. Redovisningen ska utformas i samråd med Statens maritima museer.

Prognoser 2011–2015

Statens försvarshistoriska museer ska redovisa utgiftsprognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

19 januari 5 maj 28 oktober

Lokalkostnader

Statens försvarshistoriska museer ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2011 enligt följande:

hyra el och uppvärmning reparationer och underhåll övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Regionalt utfall

Statens försvarshistoriska museer ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

Sponsringsintäkter

Statens försvarshistoriska museer ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten lyfta fram de kvalitativa aspekterna vid redovisningen av verksamhetens resultat.

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Statens försvarshistoriska museer ska i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

Barn- och ungdomsstrategi

Statens försvarshistoriska museer ska utforma en strategi för sin barn- och ungdomsverksamhet för åren 2012–2014. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 oktober 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens försvarshistoriska museer	106 143
ap.9		Statens försvarshistoriska museer (ram)		106 143

Villkor för anslag 8:1

ap.9 Statens försvarshistoriska museer

Av anslagsposten ska minst 23 miljoner kronor användas för bidragsgivning enligt förordningen (2007:1438) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter samt till kostnader vid Statens försvarshistoriska museer som är förenade med etablerande och upprätthållande av dessa verksamheter. De museiverksamheter som är berättigade till bidrag enligt denna förordning är Aeroseum i Göteborg, Armémuseum i Stockholm (för permanent utställning om utlandsstyrkan), Arsenalen i Strängnäs, Artillerimuseet i Kristianstad, Beredskapsmuseet i Helsingborg med Skånelinjen, Brigadmuseet i Karlstad, Flygmuseet F 21 i Luleå, Försvarsmuseet i Boden med Rödbergsfortet och Gränsförsvarsmuseet i Abisko, Garnisonsmuseet i Skövde, Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad, Gotlands Försvarsmuseum i Tingstäde, Hemvärnsmuseet i Vällinge, Kalixlinjens museum med Victoriafortet i Vuollerim, Fästningsmuseet i Karlsborg, Krigsflygfält 16 i Brattforsheden, Miliseum i Skillingaryd, Teknikland i Optand med Skansen Klintaberg i Östersund och Teleseum i Enköping.

Statens försvarshistoriska museer får även vederlagsfritt överlåta materiel, som överförts till myndigheten från Försvarsmakten och som är obrukbar eller obehövlig, till de bidragsberättigade försvarshistoriska museiverksamheterna, under förutsättning att materielen saknar marknadsvärde eller att försäljningskostnaderna bedöms överstiga intäkterna.

Av anslagsposten ska 159 000 kronor finansiera det nationella samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet. Dessa medel faktureras av och betalas till Riksarkivet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap	Anslagskredit	Anslagsbehållning som disponeras 2011	Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.9	3 184	3 %	0

Belopp angivna i tkr

Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)	40 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)	10 520
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)

Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens försvarshistoriska museers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

Utbetalningsdatum	Belopp
2011-01-25	26 536
2011-04-25	26 536
2011-07-25	26 536
2011-10-25	26 535
Summa	106 143

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens försvarshistoriska museers disposition enligt detta regleringsbrev är:

8:1 ap.9

Statens försvarshistoriska museer

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet	+/- t.o.m. 2009	+/- 2010	Int. 2011	Kost. 2011	+/- 2011	Ack. +/- utgå. 2011
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor	-669	-300	3 000	3 400	-400	-1 369
Undersökningar, utredningar och andra tjänster	27	0	600	600	0	27
Summa	-642	-300	3 600	4 000	-400	-1 342
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar	0	0	4 500	0	4 500	4 500
Övrigt	0	0	5 000	0	5 000	5 000
Summa	-642 0	-300 0	3 600 9 500	4 000 0	-400 9 500	-1 342 9 500

Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens försvarshistoriska museer ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

Statens försvarshistoriska museers museibutiker ska så långt som möjligt uppnå full kostnadstäckning. Myndigheten ska senast den 30 juni 2011 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) redovisa hur museibutikerna ska kunna uppnå målet full kostnadstäckning.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens försvarshistoriska museer får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet. Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.