Diarienummer Fö2011/90/ESL, (delvis), Fö2011/1883/ESL m.fl., Se bilaga 1 · RBID 13910 · Totalförsvarets rekryteringsmyndighet · 2012 · Visa senaste version

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Departement

Försvarsdepartementet

Beslut

Regeringsbeslut 8 (2011-12-20)

Diarienummer

Fö2011/90/ESL, (delvis), Fö2011/1883/ESL m.fl., Se bilaga 1

Adress

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Karolinen 65180 KARLSTAD

Källa

statskontoret.se · PDF

Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets rekryteringsmyndighets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 06, bet. 2011/12:FöU1, rskr. 2011/12:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och nedan angivna anslag.

---

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Rapportering i årsredovisningen

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i samband med myndighetens årsredovisning redovisa vilka uppdrag som genomförts under året.

2. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

18 januari

22 februari

3 maj

30 juli

26 oktober.

2

Organisationsstyrning

3. Effektivitet och god hushållning

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:6

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet	27 924
ap.1		Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (ram)		27 924

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Anslaget 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet för lämplighetsundersökningar av totalförsvarspliktiga, centralredovisning av totalförsvarets personal, registerföring över krigsplacerad personal samt enskilda ärenden inom området. Vidare används anslaget till att finansiera den av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet bedrivna verksamhet med att ge myndigheter och andra med bemanningsansvar inom totalförsvaret stöd och service avseende bemanning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap	Anslagskredit	Anslagsbehållning som disponeras 2012	Indrag av anslagsbelopp
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
ap.1	838	3 %	0

Belopp angivna i tkr

Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)	30 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)	14 400

Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

Utbetalningsdatum	Belopp
2012-01-25	2 327
2012-02-25	2 327
2012-03-25	2 327
2012-04-25	2 327
2012-05-25	2 327
2012-06-25	2 327
2012-07-25	2 327
2012-08-25	2 327
2012-09-25	2 327
2012-10-25	2 327
2012-11-25	2 327
2012-12-25	2 327
Summa	27 924

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets disposition enligt detta regleringsbrev är:

1:6 ap.1

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet	+/- t.o.m. 2010	+/- 2011	Int. 2012	Kost. 2012	+/- 2012	Ack. +/- utgå. 2012
Uppdragsverksamhet
Uppdrag Försvarsmakten	0	3 000	93 000	93 000	0	3 000
Övriga uppdrag	0	-2 500	21 000	20 500	500	-2 000
Balanserat resultat uppdragsverksamhet t.o.m. 2010	-3 297	0	0	0	0	-3 297
Summa	-3 297	500	114 000	113 500	500	-2 297

Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 8, 2011-12-20

Diarienummerförteckning

Fö2011/90/ESL (delvis) Fö2011/1883/ESL (delvis)