Diarienummer S2011/247/PBB, S2011/6226/PBB, S2011/11148/VS (delvis) · RBID 14028 · Statens geotekniska institut · 2012

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens geotekniska institut

Departement

Socialdepartementet

Beslut

Regeringsbeslut IV:29 (2011-12-20)

Diarienummer

S2011/247/PBB, S2011/6226/PBB, S2011/11148/VS (delvis)

Adress

Statens geotekniska institut Olaus Magnus väg 35 58193 LINKÖPING

Källa

statskontoret.se · PDF

Riksdagen har beslutat om Statens geotekniska instituts (SGI) verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 18, bet. 2011/12:CU1, rskr. 2011/12:89).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för SGI och nedan angivna anslag.

---

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Uppdragsverksamheten

SGI ska i årsredovisningen redovisa hur myndigheten arbetar med att minska risken för att institutet konkurrerar på den geotekniska och miljögeotekniska marknaden inom ramen för sin uppdragsverksamhet. Av redovisningen ska framgå i hur många rådgivningsuppdrag som ny teknik introducerats och FoU-resultat tillämpats.

Klimatanpassning

SGI ska i en lägesrapport, i samband med årsredovisningen, redovisa vilka insatser som gjorts inom ramen för anslag 1:10 Klimatanpassning, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.

Inspire

SGI har informationsansvar enligt förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation och tilldelas medel från anslaget 1:11 Inspire, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. SGI ska senast

den 1 oktober 2012 till Regeringskansliet (Miljödepartementet) redovisa hur tilldelade medel har använts t.o.m. augusti och en prognos för utfallet för 2012 vad avser arbetet med att ta fram metadata, informationshanteringstjänster – fördelat på visnings-, nedladdnings-, omvandlings- och förbindelsetjänster – samt för harmonisering av information. Redovisningen ska om möjligt fördelas på datamängder och i vart fall på datateman.

Kostnader och tidsåtgång

SGI ska i årsredovisningen redovisa, för respektive verksamhetsgren, de totala kostnaderna och intäkterna för, och det totala antalet årsarbetskrafter i, verksamheten. Uppgifterna ska redovisas för de tre senaste budgetåren. Av redovisningen ska vidare för varje verksamhetsgren framgå

- verksamhetens kostnader, och i tillämpliga delar intäkter, fördelade på anslag och avgiftsfinansierad verksamhet, - tidsåtgång samt kommentarer till det faktiska utfallet i förhållande till budget och verksamhetsplan, inklusive orsaker till avvikelserna.

Utgiftsprognoser

SGI ska redovisa utgiftsprognoser för 2012-2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast

18 januari, 22 februari, 3 maj, 30 juli, 26 oktober.

3

Uppdrag

Effektivisering av byggprocessen

SGI ska utarbeta en handlingsplan för sitt arbete för effektivare markbyggande. Handlingsplanen bör redovisa konkreta åtgärder och strategiska satsningar för ökad effektivitet i markbyggandet. I utredningsuppdraget bör ingå att klarlägga dagsläget, effektivitetshinder, behov av teknikutveckling och ytterligare stöd till myndigheter och övriga aktörer inom branschen. Handlingsplanen ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

2:3

Statens geotekniska institut (Ramanslag)

Disponeras av Statens geotekniska institut	42 435
ap.1		Statens geotekniska institut (ram)		42 435

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/ap	Anslagskredit	Anslagsbehållning som disponeras 2012	Indrag av anslagsbelopp
2:3 Statens geotekniska institut
ap.1	1 273	3 %	0

Belopp angivna i tkr

Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)	15 400
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)	9 600

Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens geotekniska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

Utbetalningsdatum	Belopp
2012-01-25	3 536
2012-02-25	3 536
2012-03-25	3 536
2012-04-25	3 536
2012-05-25	3 536
2012-06-25	3 536
2012-07-25	3 536
2012-08-25	3 536
2012-09-25	3 536
2012-10-25	3 536
2012-11-25	3 536
2012-12-25	3 539
Summa	42 435

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens geotekniska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:

2:3 ap.1

Statens geotekniska institut

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet	+/- t.o.m. 2010	+/- 2011	Int. 2012	Kost. 2012	+/- 2012	Ack. +/- utgå. 2012
Avgiftsbelagd verksamhet
Geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling	-1 467	102	16 983	16 242	741	-624
Geoteknisk och miljögeoteknisk rådgivning	-1 485	98	16 317	15 606	711	-676
Summa	-2 952	200	33 300	31 848	1 452	-1 300

Belopp angivna i tkr