Diarienummer S2011/11229/VS, (delvis) · RBID 14087 · Statens institutionsstyrelse · 2012 · Visa senaste version

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens institutionsstyrelse

Departement

Socialdepartementet

Beslut

Regeringsbeslut II:15 (2011-12-20)

Diarienummer

S2011/11229/VS, (delvis)

Adress

Statens institutionsstyrelse Box 16363 103 26 STOCKHOLM

Källa

statskontoret.se · PDF

Riksdagen har beslutat om Statens institutionsstyrelses verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 09, bet. 2011/12:SoU1, rskr. 2011/12:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Statens institutionsstyrelse och nedan angivna anslag.

---

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

SiS ska i årsredovisningen särskilt redovisa myndighetens arbete med barns och ungas skolgång. Av redovisningen ska myndighetens målsättning och måluppfyllelse för skolverksamheten framgå samt hur samverkan fungerar mellan SiS, socialtjänsten och skolan. SiS ska vidareutveckla och redovisa nyckeltal för skolverksamheten.

SiS ska i årsredovisningen redovisa användningen av myndighetens särskilda befogenheter på ett sådant sätt att det är möjligt att följa användningen över tid, vilket inbegriper redovisning av nyckeltal.

SiS ska i särskild rapport senast den 1 mars 2012 sammanfatta resultat och slutsatser av den forskning som erhållit stöd av SiS och som redovisats under år 2011. Myndigheten ska i en bilaga till årsredovisningen redovisa vilka forskningsprojekt som erhåller medel samt syftet med dessa projekt.

Prognoser

SiS ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoser lämnas senast:

18 januari

22 februari

3 maj

30 juli

26 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:6

Statens institutionsstyrelse (Ramanslag)

Disponeras av Statens institutionsstyrelse	847 775
ap.1		Statens institutionsstyrelse (ram)		837 775
ap.2		Särskilt avsatta medel (ram)		10 000

Villkor för anslag 4:6

ap.2 Särskilt avsatta medel

Medlen får disponeras efter särskilt regeringsbeslut.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap	Anslagskredit	Anslagsbehållning som disponeras 2012	Indrag av anslagsbelopp
4:6 Statens institutionsstyrelse
ap.1	25 433	3 %	0
ap.2	0	Inget	0

Belopp angivna i tkr

Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)	120 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)	220 604

Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens institutionsstyrelses räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

Utbetalningsdatum	Belopp
2012-01-25	69 815
2012-02-25	69 815
2012-03-25	69 815
2012-04-25	69 815
2012-05-25	69 815
2012-06-25	69 815
2012-07-25	69 815
2012-08-25	69 815
2012-09-25	69 815
2012-10-25	69 815
2012-11-25	69 815
2012-12-25	69 810
Summa	837 775

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens institutionsstyrelses disposition enligt detta regleringsbrev är:

4:6 ap.1

Statens institutionsstyrelse

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet	+/- t.o.m. 2010	+/- 2011	Int. 2012	Kost. 2012	+/- 2012	Ack. +/- utgå. 2012
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Missbrukarvård	-9 557	-4 499	365 000	531 000	-166 000	-180 056
Ungdomsvård	-38 229	-17 744	934 000	1 572 000	-638 000	-693 973
Summa	-47 786	-22 243	1 299 000	2 103 000	-804 000	-874 029

Belopp angivna i tkr

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras

8 500

Belopp angivna i tkr