Diarienummer N2011/7184/TE, N2011/7294/KLS (delvis) · RBID 14139 · Statens väg- och transportforskningsinstitut · 2012

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Departement

Näringsdepartementet

Beslut

Regeringsbeslut (2011-12-15)

Diarienummer

N2011/7184/TE, N2011/7294/KLS (delvis)

Adress

Statens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 35 581 95 LINKÖPING

Källa

statskontoret.se · PDF

Riksdagen har beslutat om Statens väg- och transportforskningsinstituts verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr.22, bet. 2011/12: TU1, rskr. 2011/12:87) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och nedan angivna anslag.

---

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. VTI ska för anslaget 1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut lämna prognoser på anslagets utveckling för åren 2012 - 2016 i informationssystemet Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten

den 18 januari 2012,

den 22 februari 2012,

den 3 maj 2012,

den 30 juli 2012, samt

den 26 oktober 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:9

Statens väg- och transportforskningsinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Statens väg- och transportforskningsinstitut	44 135
ap.1		Statens väg- och transportforskningsinstitut (ram)		44 135

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Statens väg- och transportforskningsinstitut

Förutom instruktionsenliga uppgifter används anslaget till kostnader för utredningsverksamhet, kompetensutveckling, lokaler, särskild utrustning, administration och det nationella transportforskningsbiblioteket BIC. Anslaget får också användas till forskning och medfinansiering av VTI:s deltagande i EU-projekt.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap	Anslagskredit	Anslagsbehållning som disponeras 2012	Indrag av anslagsbelopp
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut
ap.1	1 324	10 %	0

Belopp angivna i tkr

Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)	50 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)	25 000

Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens väg- och transportforskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

Utbetalningsdatum	Belopp
2012-01-25	3 678
2012-02-25	3 678
2012-03-25	3 678
2012-04-25	3 678
2012-05-25	3 678
2012-06-25	3 678
2012-07-25	3 678
2012-08-25	3 678
2012-09-25	3 678
2012-10-25	3 678
2012-11-25	3 678
2012-12-25	3 677
Summa	44 135

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens väg- och transportforskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:

1:9 ap.1

Statens väg- och transportforskningsinstitut

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet	+/- t.o.m. 2010	+/- 2011	Int. 2012	Kost. 2012	+/- 2012	Ack. +/- utgå. 2012
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet	19 763	0	130 000	130 000	0	19 763

Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är att avgiftsintäkterna och bidragsintäkterna ska täcka minst 70 procent av de totala kostnaderna för verksamheten.

För uppdrag där VTI konkurrerar med aktörer på den privata marknaden ska målet vara full kostnadstäckning. Sådan verksamhet ska särredovisas.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Uppdragsintäkternas andel av institutets totala intäkter skall redovisas.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

VTI får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin forskning och utveckling. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

VTI omfattas av avgiftsförordningen (1992:121). Institutet får dock med undantag från 25 a § i nämnda förordning balansera ett överskott på högst 25 procent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under räkenskapsåret i ny räkning utan att förslag behöver lämnas till regeringen om hur överskottet ska disponeras.