Diarienummer Ku/2012/1416/KA, Ku2012/1898/RFS (delvis) · RBID 14738 · Naturhistoriska riksmuseet · 2013

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Departement

Kulturdepartementet

Beslut

Regeringsbeslut 25 (2012-12-13)

Diarienummer

Ku/2012/1416/KA, Ku2012/1898/RFS (delvis)

Adress

Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 STOCKHOLM

Källa

statskontoret.se · PDF

Riksdagen har beslutat om Naturhistoriska riksmuseets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 17, bet. 2012/13:KrU1, rskr. 2012/13:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Naturhistoriska riksmuseet och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

---

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Publik och tillgänglighet

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa:

den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Naturhistoriska riksmuseet ska till Myndigheten för kulturanalys lämna uppgifter om besöksutvecklingen på museet. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar Myndigheten för kulturanalys lämnar.

Regionalt utfall

Naturhistoriska riksmuseet ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

Lokalkostnader

Naturhistoriska riksmuseet ska i årsredovisningen specificera museets totala lokalkostnader för 2013 enligt följande:

hyrael och uppvärmningreparationer och underhållövriga driftskostnader

Om museet har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Naturhistoriska riksmuseet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Prognoser 2013–2017

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa utgiftsprognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

20 februari2 maj25 oktober

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Redovisningen ska omfatta

vilka strategiska prioriteringar som legat till grund vid användningen eller fördelningen av medel,vilka insatser som finansierats eller delfinansierats av anslaget under året,på vilket sätt insatserna förväntas bidra till kulturområdets utveckling, samten resultatbedömning av genomförda insatser.

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Naturhistoriska riksmuseet ska arbeta för att utveckla samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället, både nationellt och regionalt. En redovisning av resultatet av detta arbete ska lämnas i årsredovisningen för 2013.

3

Uppdrag

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Naturhistoriska riksmuseet ska i sin verksamhet prioritera samarbete med Umeå kommun för medverkan i Umeå Europas kulturhuvudstad 2014. En redovisning av genomförda insatser och en plan för fortsatt medverkan ska lämnas senast den 30 september 2013 till Regerings- kansliet (Kulturdepartementet). Kopia ska lämnas till Statens kulturråd.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet	6 566
ap.12		Naturhistoriska riksmuseet (ram)		6 566

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet	160 408
ap.3		Naturhistoriska riksmuseet (ram)		160 408

Villkor för anslag 8:1

ap.3 Naturhistoriska riksmuseet

Anslagsposten får användas för omniteatern Cosmonovas kostnader upp till fem procent av anslaget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap	Anslagskredit	Anslagsbehållning som disponeras 2013	Indrag av anslagsbelopp
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.12	197	3 %	0
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.3	4 812	3 %	0

Belopp angivna i tkr

Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)	74 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)	22 000

Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Naturhistoriska riksmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

Utbetalningsdatum	Belopp
2013-01-25	13 914
2013-02-25	13 914
2013-03-25	13 914
2013-04-25	13 914
2013-05-25	13 914
2013-06-25	13 914
2013-07-25	13 914
2013-08-25	13 914
2013-09-25	13 914
2013-10-25	13 914
2013-11-25	13 914
2013-12-25	13 920
Summa	166 974

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Naturhistoriska riksmuseets disposition enligt detta regleringsbrev är:

1:4 ap.12	Naturhistoriska riksmuseet
8:1 ap.3	Naturhistoriska riksmuseet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet	+/- t.o.m. 2011	+/- 2012	Int. 2013	Kost. 2013	+/- 2013	Ack. +/- utgå. 2013
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor	-45	-574	3 499	3 385	114	-505
Undersökningar, utredningar och andra tjänster	0	0	0	0	0	0
Cosmonova	1 376	-1 935	15 638	16 851	-1 213	-1 772
Summa	1 331	-2 509	19 137	20 236	-1 099	-2 277
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar	0	0	11 000	0	11 000	11 000
Övrigt	0	0	18 000	0	18 000	18 000
Summa	0	0	29 000	0	29 000	29 000

Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive under- sökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Naturhistoriska riksmuseet får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet.

Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.