Diarienummer Fö2014/125/ESL (delvis), Fö2014/397/MFU, Fö2014/398/MFU m.fl., Se bilaga 1 · RBID 16213 · Totalförsvarets rekryteringsmyndighet · 2015

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Departement

Försvarsdepartementet

Beslut

Regeringsbeslut I:5 (2014-12-19)

Diarienummer

Fö2014/125/ESL (delvis), Fö2014/397/MFU, Fö2014/398/MFU m.fl., Se bilaga 1

Adress

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Karolinen 65180 Karlstad

Källa

statskontoret.se · PDF

Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets rekryteringsmyndighets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 6, bet. 2014/15:FöU1, rskr. 2014/15:63).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och nedan angivna anslag.

---

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

20 januari,

20 februari,

5 maj,

27 juli samt

26 oktober.

2

Organisationsstyrning

2. Effektivitet och god hushållning

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska genom resultatindikatorer eller nyckeltal visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:6

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet	22 808
ap.1		Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (ram)		22 808

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Anslaget 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet för lämplighetsundersökningar av totalförsvarspliktiga, centralredovisning av totalförsvarets personal, registerföring över krigsplacerad personal samt enskilda ärenden inom området. Vidare får anslaget användas till att finansiera den av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet bedrivna verksamhet med att ge myndigheter och andra med bemanningsansvar inom totalförsvaret stöd och service avseende bemanning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap	Anslagskredit	Anslagsbehållning som disponeras 2015	Indrag av anslagsbelopp
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
ap.1	684	3 %	0

Belopp angivna i tkr

Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)	110 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)	17 360

Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

Utbetalningsdatum	Belopp
2015-01-25	1 901
2015-02-25	1 901
2015-03-25	1 901
2015-04-25	1 901
2015-05-25	1 901
2015-06-25	1 901
2015-07-25	1 901
2015-08-25	1 901
2015-09-25	1 901
2015-10-25	1 901
2015-11-25	1 901
2015-12-25	1 897
Summa	22 808

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets disposition enligt detta regleringsbrev är:

1:6 ap.1

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet	+/- t.o.m. 2013	+/- 2014	Int. 2015	Kost. 2015	+/- 2015	Ack. +/- utgå. 2015
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Uppdrag Försvarsmakten	1 410	0	112 000	112 000	0	1 410
Uppdrag civila kunder	-4 052	300	35 000	34 000	1 000	-2 752
Summa	-2 642	300	147 000	146 000	1 000	-1 342

Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:5, 2014-12-19

Diarienummerförteckning

Fö2014/125/ESL (delvis) Fö2014/397/MFU Fö2014/398/MFU Fö2014/2097/ESL (delvis)