Diarienummer Fö2014/2014/ESL (delvis) · RBID 16539 · Totalförsvarets rekryteringsmyndighet · 2014 Ändringsbeslut · Visa original

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Departement

Försvarsdepartementet

Beslut

Regeringsbeslut 5 (2014-12-12)

Diarienummer

Fö2014/2014/ESL (delvis)

Adress

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Karolinen 65180 Karlstad

Källa

statskontoret.se · PDF

Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets rekryteringsmyndighets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 6, bet. 2013/14:FöU1, rskr. 2013/14:106, prop. 2014/15:2 utg.omr. 6, bet. 2014/15:FiU11, rskr. 2014/15:32).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och nedan angivna anslag.

---

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

16 januari,

21 februari,

5 maj,

28 juli, samt

27 oktober.

2

Organisationsstyrning

2. Effektivitet och god hushållning

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska fortsätta arbetet med att utveckla resultatindikatorer och nyckeltal för att förbättra redovisningen av verksamhten.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:6

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet	26 553 20 553
ap.1		Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (ram)		26 553 20 553

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Anslaget 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet för lämplighetsundersökningar av totalförsvarspliktiga, centralredovisning av totalförsvarets personal, registerföring över krigsplacerad personal samt enskilda ärenden inom området. Vidare får anslaget användas till att finansiera den av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet bedrivna verksamhet med att ge myndigheter och andra med bemanningsansvar inom totalförsvaret stöd och service avseende bemanning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap	Anslagskredit	Anslagsbehållning som disponeras 2014	Indrag av anslagsbelopp
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
ap.1	797	3 %	0

Belopp angivna i tkr

Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)	110 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)	15 190

Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

Utbetalningsdatum	Belopp
2014-01-25	2 213
2014-02-25	2 213
2014-03-25	2 213
2014-04-25	2 213
2014-05-25	2 213
2014-06-25	2 213
2014-07-25	2 213
2014-08-25	2 213
2014-09-25	2 213
2014-10-25	2 213
2014-11-25	2 213
2014-12-25	2 210 -3 790
Summa	26 553 20 553

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets disposition enligt detta regleringsbrev är:

1:6 ap.1

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet	+/- t.o.m. 2012	+/- 2013	Int. 2014	Kost. 2014	+/- 2014	Ack. +/- utgå. 2014
Uppdragsverksamhet
Uppdrag Försvarsmakten	5 625	0	110 000	110 000	0	5 625
Uppdrag civila kunder	-4 157	300	30 000	29 000	1 000	-2 857
Summa	1 468	300	140 000	139 000	1 000	2 768

Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.