Diarienummer U2015/03560/SAM (delvis), U2015/03654/UH · RBID 16721 · Karolinska institutet · 2015 Ändringsbeslut · Visa original

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Karolinska institutet

Departement

Utbildningsdepartementet

Beslut

Regeringsbeslut III:16 (2015-06-25)

Diarienummer

U2015/03560/SAM (delvis), U2015/03654/UH

Adress

Karolinska institutet 171 77 Stockholm

Källa

statskontoret.se · PDF

Riksdagen har beslutat om Karolinska institutets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 16, bet. 2014/15:UbU1, rskr. 2014/15:90, prop. 2014/15:99 utg.omr. 16, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Karolinska institutet och nedan angivna anslag.

---

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden

1. Karolinska institutet ska i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå omfattning av denna verksamhet samt inriktning och total kostnad.

2. Karolinska institutet har huvudansvar för att, tillsammans med övriga universitet med tillstånd att utfärda läkarexamen, ansvara för prov efter läkares allmäntjänstgöring.

3. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårstudenter på tandläkarutbildningen.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012–2015 ska minst 47 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

3

Uppdrag

1. Karolinska institutet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet) och som senast den 1 maj 2015 ska kompletteras med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.

Enligt ALF-avtalet ersätts Karolinska institutet inom läkarutbildningen för högst 1 700 helårsstudenter vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare.

Återrapportering

Karolinska institutet ska senast den 25 januari 2015 lämna uppgifter till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om hur ALF-ersättningen har fördelats under 2014 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

Karolinska institutet ska i årsredovisningen för 2015 lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under 2015 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

2. Karolinska institutet ska, utöver antagningen på psykologprogrammet om 40 studenter per hösttermin, öka antagningen med 30 studenter per hösttermin fr.o.m. 2010. Denna utökning innebär en volymökning 2015 motsvarande 150 helårsstudenter, utöver den volym som antagningen om 40 studenter per hösttermin motsvarar.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå omfattningen av intaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:15

Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Karolinska institutet	642 341 651 483
ap.1		Takbelopp (ram)		642 341 651 483

Villkor för anslag 2:15

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:16

Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Karolinska institutet	1 457 867
ap.2		Basresurs (ram)		1 457 867

Villkor för anslag 2:16

ap.2 Basresurs

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområde	Belopp i tkr
Cancer	20 260
Diabetes	28 942
Epidemiologi	10 337
Neurovetenskap	28 942
Stamceller och regenerativ medicin	31 010
Vårdforskning	20 674

Av anslaget får högst 1 000 000 kronor användas för verksamhetsbidrag till stiftelsen Vetenskapsstaden och högst 500 000 kronor för verksamhetsbidrag till Stiftelsen Flemingsberg Science.

Karolinska institutet bemyndigas att under 2015 besluta om medlemskap i en kunskaps- och innovationsplattform inom hälsa (KIC Healthy living) under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) och besluta om en årlig medlemsavgift på högst 675 000 kronor under 2015-2022.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Karolinska institutet	115 799 116 343
ap.17		Tandvårdscentral (ram)		99 683
ap.18		Prov efter läkarens allmäntjänstgöring (ram)		4 622
ap.39		Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram)		11 494 11 729
ap.95		Kvalitetsförstärkning (ram)		309

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Karolinska institutet	603 647 594 525
ap.6		Karolinska institutet (ram)		597 476 588 354
ap.9		Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning (ram)		6 171

Villkor för anslag 2:66

ap.6 Karolinska institutet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

ap.9 Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning

Karolinska institutet ska senast den 25 januari 2015 utbetala medel till övriga universitet enligt tabellen nedan. Medlen ska användas för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

Universitet	Belopp i tkr
Uppsala universitet	874
Lunds universitet	1 081
Göteborgs universitet	938
Umeå universitet	899
Linköpings universitet	723
Karolinska institutet	1 656
Summa	6 171

Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Karolinska institutet har använt medlen för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap	Anslagskredit	Anslagsbehållning som disponeras 2015	Indrag av anslagsbelopp
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1	0	10 %	0
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.2	0	Allt	0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.17	0	3 %	0
ap.18	0	3 %	0
ap.39	0	3 %	0
ap.95	0	Inget	0
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.6	0	3 %	0
ap.9	0	3 %	0

Belopp angivna i tkr

Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

650 000

Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

Utbetalningsdatum	Belopp
2015-01-25	234 971
2015-02-25	234 971
2015-03-25	234 971
2015-04-25	234 971
2015-05-25	234 971
2015-06-25	234 971
2015-07-25	234 971 235 066
2015-08-25	234 971 235 066
2015-09-25	234 971 235 066
2015-10-25	234 971 235 066
2015-11-25	234 971 235 066
2015-12-25	234 973 235 062
Summa	2 819 654 2 820 218

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Karolinska institutets disposition enligt detta regleringsbrev är:

2:15 ap.1	Takbelopp
2:16 ap.2	Basresurs
2:65 ap.17	Tandvårdscentral
2:65 ap.18	Prov efter läkarens allmäntjänstgöring
2:65 ap.39	Kvalitetsbaserad resursfördelning
2:65 ap.95	Kvalitetsförstärkning
2:66 ap.6	Karolinska institutet
2:66 ap.9	Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Optikercentral

Karolinska institutet får i anslutning till optikerutbildningen driva en optikercentral där studenterna kan genomföra synundersökningar samt tillpassa och tillhandahålla synhjälpmedel. Lärosätet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den verksamhet vid optikercentralen, som bedrivs för utbildning och kompetensutveckling i anslutning till optikerutbildningen, samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

Tandvårdscentral

Karolinska institutet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den tandvård som bedrivs för utbildning, forskning och kompetensutveckling i anslutning till tandläkarutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

Patientavgifter, som betalas för den tandvård som är direkt relaterad till grundutbildningen av tandläkare som bedrivs vid tandvårdscentralen, ska inlevereras till inkomsttitel 2542 001 Patientavgifter vid tandläkarutbildning. Dessa medel ska redovisas som uppbörd i Karolinska institutets resultaträkning. Medlen får löpande hanteras i det räntebärande likvidflödet.