Diarienummer Fi 2008/4003 (delvis) · RBID 10915 · Kammarkollegiet · 2008 Ändringsbeslut · Visa original

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Kammarkollegiet

Ändringarna är markerade i löptext och tabeller nedan. Visa ändringslogg Dölj ändringslogg

2008-06-12

Allmänna arvsfonden

5 400 000, till och med den 30 juni 2008, sjättedel

Departement

Finansdepartementet

Beslut

Regeringsbeslut 14 (2008-10-09)

Diarienummer

Fi 2008/4003 (delvis)

Adress

Kammarkollegiet Box 2218 103 15 STOCKHOLM

Källa

statskontoret.se · PDF

Riksdagen har beslutat om Kammarkollegiets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 02, bet. 2007/08:FiU2, rskr. 2007/08:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Kammarkollegiet och nedan angivna anslag.

---

VERKSAMHET

Politikområde	Verksamhetsområde	Verksamhetsgren
Effektiv statsförvaltning	Styrning, ledning, verksamhetsutveckling	Myndighetsuppgifter
Uppdragsverksamhet

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att stärka statsförvaltningens förmåga att lösa sina uppgifter rättssäkert och effektivt till nytta för medborgare, näringsliv och beslutsfattare.

1.1.1

Verksamhetsområde Styrning, ledning, verksamhetsutveckling

Mål

Förvaltningspolitiken syftar till att stärka statsförvaltningens förmåga att lösa sina uppgifter på bästa möjliga sätt. Svensk statsförvaltning ska vara rättssäker, effektiv och medborgarorienterad. Viktiga delmål för verksamheten är att utveckla styrning, och då inte minst ekonomisk styrning, samt ledning och organisering av statlig förvaltning. Här ingår också att säkerställa att alla myndigheter systematiskt och kontinuerligt bidrar till förvaltningens verksamhetsutveckling.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

Mål

Uppgifterna ska utföras på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Återrapportering

Kammarkollegiet ska redovisa

vad som huvudsakligen har gjorts för att uppnå målet samt en bedömning av måluppfyllelse, kostnad per beslut om ställande av resegaranti inom verksamheten fastställande av resegarantier, kostnad per avvecklat dödsbo inom verksamheten avveckling av dödsbon samt kostnader för bevakning av Allmänna arvsfondens rätt (exklusive processer), uppdelat i kostnader för personal, lokaler och övrigt, och kostnaderna för Statens överklagandenämnds verksamhet.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Uppdragsverksamhet

Mål

Likvärdiga eller bättre tjänster, både vad gäller kostnader och kvalitet, jämfört med motsvarande privata tjänster för verksamheterna administrativ service, kapitalförvaltning, försäkringar och fordringsbevakning.

Intäkter och kostnader ska i huvudsak balansera varandra vad gäller verksamheterna administrativ service, kapitalförvaltning och registrering av trossamfund.

I försäkringsverksamheten får administrationskostnaderna inte överstiga 20 procent av intäkterna.

I kapitalförvaltningen ska avkastningen i aktie- och räntekonsortierna över en löpande femårsperiod kunna mäta sig väl med vad andra framgångsrika förvaltare presterar.

Återrapportering

Kammarkollegiet ska redovisa

vad som huvudsakligen gjorts för att uppnå kostnads- och kvalitetsmålen samt en bedömning av måluppfyllelsen (inklusive kundnöjdheten), marknadstäckning genom angivande av antal uppdragsgivande myndigheter i verksamheterna administrativ service, försäkringsverksamhet och fordringsbevakning, intäkter i förhållande till kostnader över den senaste fyraårsperioden för var och en av verksamheterna administrativ service, kapitalförvaltning och registrering av trossamfund, statens skadekostnader inom ramen för försäkringsverksamheten, administrationskostnader i förhållande till intäkter i försäkringsverksamheten, och förvaltat kapital samt avkastningen i aktie- och räntekonsortierna i förhållande till andra jämförbara förvaltare över den senaste femårsperioden.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Kammarkollegiet ska redovisa utgiftsprognoser för 2008—2011 vid nedanstående prognostillfällen för Kammarkollegiets förvaltningsanslag. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV den 22 januari, 10 mars, 9 maj, 1 augusti och 30 oktober 2008.

4

Uppdrag

1. Kammarkollegiet ska sammanställa de uppgifter rörande lönegarantier som länsstyrelserna tar fram. Kammarkollegiet ska lämna följande uppgifter till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet):

- Senast den sista dagen i varje månad, för varje län och totalt för riket, för föregående månad redovisa hur mycket som betalats ut till länsstyrelserna enligt 12 § lönegarantiförordningen (1992:501), inklusive sociala avgifter, samt de medel som återbetalats från länsstyrelserna. Av redovisningen ska även framgå saldot för året.

- Senast den sista dagen i varje månad, för varje län och totalt för riket, redovisa antalet personer och det antal arbetsgivare som lönegarantiutbetalningarna har avsett.

- Senast den sista dagen i varje månad, för varje län och totalt för riket, redovisa den genomsnittliga lönegarantiersättningen, inklusive sociala avgifter, som har betalats ut per person samt det genomsnittliga antalet dagar som berörda personer har fått lönegarantiersättning. Vidare ska antal personer och företag som detta avser redovisas.

All redovisning ska vara uppdelad på konkurs respektive företagsrekonstruktion.

2. Kammarkollegiet ska följa upp tillämpningen av det avtal om ersättning i samband med stängning av Barsebäcksverket som den 30 november 1999 träffats mellan staten, Sydkraft AB och Vattenfall AB. Kammarkollegiet ska lämna en samlad ekonomisk redovisning av verksamheten mot bakgrund av ansvaret att för statens del följa upp tillämpningen av avtalet. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2008.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:6

Kammarkollegiet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet	33 378
ap.1		Kammarkollegiet (ram)		33 378

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Kammarkollegiet

Administrativa och handläggande uppgifter

De administrativa och handläggande uppgifterna åt Fideikommissnämnden, Resegarantinämnden, Statens överklagandenämnd och Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor finansieras över Kammarkollegiets ramanslag. Uppgifterna åt Fonden för fukt- och mögelskador finansieras över anslaget 31:5 Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador under utgiftsområde 18. Uppgifterna åt Kärnavfallsfondens styrelse ska fullgöras inom ramen för verksamhetsgrenen Uppdragsverksamhet, kapitalförvaltning. Uppgifterna åt övriga nämnder och styrelser ska finansieras genom överenskommelser mellan myndigheten och Kammarkollegiet. Ersättningar enligt sådana överenskommelser ska föras till kollegiets ramanslag.

Allmänna arvsfonden

Till Kammarkollegiets ramanslag ska föras 105 800400 000 kronor från Allmänna arvsfonden som ersättning för bevakning av Allmänna arvsfondens rätt m.m. till och med den 30 juni 2008. Ersättning ur Allmänna arvsfonden får varje månad rekvireras med en tolftedelsjättedel till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret. Kostnader för processer angående Allmänna arvsfondens rätt m.m. ska belasta fonden direkt.

Skadestånd

Enligt 4 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten handlägger Kammarkollegiet vissa sådana anspråk. I förekommande fall ska Kammarkollegiet, då skadeståndsbeloppet är bestämt, överlämna ärendet till regeringen för beslut om utbetalning. Vid överlämnandet ska framgå vilken myndighet som enligt Kammarkollegiet bör bära kostnaden.

Övrigt

1 000 000 kronor ska föras till Kammarkollegiets ramanslag ur influtna räntor på inkomsttitel 2322 Ränteinkomster på övriga näringslån som ersättning för administration av lånen.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/ap	Anslagskredit	Anslagsbehållning som disponeras 2008	Indrag av anslagsbelopp
1:6 Kammarkollegiet
ap.1	1 001	3 %	0

Belopp angivna i tkr

Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/ap	Anslagstyp
1:12 (2007) Statliga kompetensöverföringsjobb
ap.1 (2007)	ram
ap.2 (2007)	ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)	8 000 23 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)	8 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)	105 000
- varav FÖRSÄKRING	100 000
- varav SPECIAL	5 000

Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav FÖRSÄKRING

Premier som myndigheterna betalar in till försäkringsverksamheten ska placeras på ett särskilt räntebärande konto i Riksgäldskontoret. I verksamheten får det finnas ett balanserat överskott för att täcka risken för framtida skador enligt de principer som allmänt gäller inom försäkringsverksamhet. För finansiering av försäkringsverksamheten disponerar Kammarkollegiet en kreditram på 100 000 000 kronor i Riksgäldskontoret. Kreditramen är avsedd att finansiera enstaka stora skador eller tillfälliga anhopningar av skador. En utnyttjad kredit ska återbetalas inom ramen för försäkringssystemet. Om den sammanlagda försäkringsersättning Kammarkollegiet ska betala för en enskild skadehändelse skulle överstiga 50 000 000 kronor, kommer dock det överstigande beloppet att täckas utanför systemet.

- varav SPECIAL

Viltvårdsfonden disponerar ett särskilt räntekonto vid Riksgäldskontoret. Kammarkollegiet har tillgång till en kredit på 5 000 000 på nämnda konto.

6.2

Utbetalningsplan

Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

Utbetalningsdatum	Belopp
2008-01-25	2 782
2008-02-25	2 782
2008-03-25	2 782
2008-04-25	2 782
2008-05-25	2 782
2008-06-25	2 782
2008-07-25	2 782
2008-08-25	2 782
2008-09-25	2 782
2008-10-25	2 782
2008-11-25	2 782
2008-12-25	2 776
Summa	33 378

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är:

1:6 ap.1

Kammarkollegiet

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet	+/- t.o.m. 2006	+/- 2007	Int. 2008	Kost. 2008	+/- 2008	Ack. +/- utgå. 2008
Verksamhet
Administrativ service	5 507	-1 000	33 500	34 500	-1 000	3 507
Kapitalförvaltning	12 329	-1 500	25 000	29 000	-4 000	6 829
Försäkringsverksamhet	181 719	-15 000	190 000	190 000	0	166 719
Fordringsbevakning	5 199	-1 800	5 200	6 920	-1 720	1 679
Registrering av trossamfund	812	-385	1 200	2 200	-1 000	-573
Summa	205 566	-19 685	254 900	262 620	-7 720	178 161

Belopp angivna i tkr

Villkor

Fordringsbevakning

För verksamheten får högst 720 000 kronor finansieras från ramanslaget.

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

Verksamhet	Ink. tit.	+/- t.o.m. 2006	+/- 2007	Int. 2008	Kost. 2008	+/- 2008	Ack. +/- utgå. 2008
Verksamhet
Stiftelserätt	2552	0	-1 100	2 370	4 680	-2 310	-3 410
Tolkar och översättare	2552	0	-5 380	1 400	6 500	-5 100	-10 480
Summa		0	-6 480	3 770	11 180	-7 410	-13 890

Belopp angivna i tkr

Villkor

Stiftelserätt

Avgiftsintäkterna ska redovisas på inkomsttitel 2552.

Tolkar och översättare

Avgiftsintäkterna ska redovisas på inkomsttitel 2552.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek för verksamheten bestäms av Kammarkollegiet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). För kapitalförvaltningen får avgiften bestämmas till högst 0,5 procent årligen, beräknat efter marknadsvärdet på tillgångarna.

För försäkringsverksamheten ska separata resultat- och balansräkningar lämnas i årsredovisningen.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Kammarkollegiet och Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att till Regeringskansliet, med kopia till Krisberedskapsmyndigheten, redovisa en värdering och analys baserad på resultatet av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.