Diarienummer Ku2015/02738/KL, Ku2015/02965/LS (delvis) · RBID 16958 · Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet · 2016

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Departement

Kulturdepartementet

Beslut

Regeringsbeslut 38 (2015-12-17)

Diarienummer

Ku2015/02738/KL, Ku2015/02965/LS (delvis)

Adress

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Slottsbacken 3 111 30 Stockholm

Källa

statskontoret.se · PDF

Riksdagen har beslutat om Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet och nedan angivna anslag.

---

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Publik och tillgänglighet

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa

den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, ocheffekterna av införandet av fri entré avseende förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

Prognoser 2016–2020

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

19 februari3 maj26 oktober

Lokalkostnader

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2016 enligt följande:

hyrael och uppvärmningreparationer och underhållövriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet	55 783
ap.5		Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (ram)		55 783

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap	Anslagskredit	Anslagsbehållning som disponeras 2016	Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.5	1 673	3 %	0

Belopp angivna i tkr

Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)	4 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)	4 530

Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

Utbetalningsdatum	Belopp
2016-01-25	4 649
2016-02-25	4 649
2016-03-25	4 649
2016-04-25	4 649
2016-05-25	4 649
2016-06-25	4 649
2016-07-25	4 649
2016-08-25	4 649
2016-09-25	4 649
2016-10-25	4 649
2016-11-25	4 649
2016-12-25	4 644
Summa	55 783

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets disposition enligt detta regleringsbrev är:

8:1 ap.5

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet	+/- t.o.m. 2014	+/- 2015	Int. 2016	Kost. 2016	+/- 2016	Ack. +/- utgå. 2016
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor	-564	92	1 790	1 690	100	-372
Undersökningar, utredningar och andra tjänster	-45	-75	150	125	25	-95
Summa	-609	17	1 940	1 815	125	-467
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar	0	0	5 500	0	5 500	5 500
Övrigt	0	0	2 500	0	2 500	2 500
Summa	0	0	8 000	0	8 000	8 000

Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.