Diarienummer Ku2015/02965/LS (delvis) · RBID 16966 · Statens historiska museer · 2016

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens historiska museer

Departement

Kulturdepartementet

Beslut

Regeringsbeslut 34 (2015-12-17)

Diarienummer

Ku2015/02965/LS (delvis)

Adress

Statens historiska museer Box 5428 114 84 Stockholm

Källa

statskontoret.se · PDF

Riksdagen har beslutat om Statens historiska museers verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Statens historiska museer och nedan angivna anslag.

---

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Publik och tillgänglighet

Statens historiska museer ska redovisa

den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, ocheffekterna av införandet av fri entré avseende förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

Lokalkostnader

Statens historiska museer ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2016 enligt följande:

hyrael och uppvärmningreparationer och underhållövriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Statens historiska museer ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Statens historiska museer ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Prognoser 2016–2020

Statens historiska museer ska redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

19 februari3 maj26 oktober

Arkeologisk uppdragsverksamhet

Statens historiska museer ska redovisa hur inordnandet av den arkeologiska uppdragsverksamheten har fortlöpt.

Myndigheten ska också redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att stärka verksamhetens ekonomiska resultat och hur arbetet med att åstadkomma ekonomisk balans fortskrider.

Avgiftsbelagd verksamhet

Statens historiska museer ska redovisa hur arbetet med att åstadkomma ekonomisk balans i den avgiftsbelagda verksamheten Försäljning av varor fortskrider.

3

Uppdrag

Bistå Malmö kommun avseende demokrati- och migrationsmuseum

Malmö kommun avser att genomföra en förstudie kring förutsättningarna för ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum. Statens historiska museer ska, inom ramen för sin verksamhet, bistå Malmö kommun i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens historiska museer	99 523
ap.1		Statens historiska museer (ram)		99 523

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap	Anslagskredit	Anslagsbehållning som disponeras 2016	Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.1	2 985	3 %	0

Belopp angivna i tkr

Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)	30 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)	90 000

Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens historiska museers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

Utbetalningsdatum	Belopp
2016-01-25	8 294
2016-02-25	8 294
2016-03-25	8 294
2016-04-25	8 294
2016-05-25	8 294
2016-06-25	8 294
2016-07-25	8 294
2016-08-25	8 294
2016-09-25	8 294
2016-10-25	8 294
2016-11-25	8 294
2016-12-25	8 289
Summa	99 523

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens historiska museers disposition enligt detta regleringsbrev är:

8:1 ap.1

Statens historiska museer

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet	+/- t.o.m. 2014	+/- 2015	Int. 2016	Kost. 2016	+/- 2016	Ack. +/- utgå. 2016
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor	-6 962	122	2 100	1 950	150	-6 690
Undersökningar, utredningar och andra tjänster	0	0	0	0	0	0
Tjänsteexport	368	-78	1 302	1 250	52	342
Arkeologisk uppdragsverksamhet	-53 000	2 200	113 000	110 800	2 200	-48 600
Summa	-59 594	2 244	116 402	114 000	2 402	-54 948
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar	0	0	900	0	900	900
Övrigt	0	0	5 800	0	5 800	5 800
Summa	0	0	6 700	0	6 700	6 700

Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens historiska museer ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

Den arkeologiska uppdragsverksamheten ska utgöra en separat verksamhetsgren som särredovisas i årsredovisningen.