Diarienummer Fö2015/00120/ESL (delvis), Fö2015/00295/MFU, Fö2015/00305/MFU m.fl., Se bilaga 1 · RBID 17095 · Totalförsvarets rekryteringsmyndighet · 2016

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Departement

Försvarsdepartementet

Beslut

Regeringsbeslut 5 (2015-12-18)

Diarienummer

Fö2015/00120/ESL (delvis), Fö2015/00295/MFU, Fö2015/00305/MFU m.fl., Se bilaga 1

Adress

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Karolinen 65180 Karlstad

Källa

statskontoret.se · PDF

Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets rekryteringsmyndighets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 6, bet. 2015/16:FöU1, rskr. 2015/16:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och nedan angivna anslag.

---

VERKSAMHET

Riksdagen har fattat beslut om en inriktning för Sveriges försvar 2016-2020 (prop. 2014/15:109 bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251). I propositionen aviserar regeringen att det enskilt viktigaste under perioden är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret. Samtliga försvarsmyndigheter ska i all verksamhet prioritera genomförandet av den försvarspolitiska inriktningen i enlighet med propositionen.

1

Mål och återrapporteringskrav

Uppfyllnad av personalen i krigsförbanden

Under 2016 ska säkerställas att krigsförbanden är fullt bemannade med krigsplacerad personal. Genom Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska Försvarsmakten under 2016 säkerställa att samtliga krigsförband med tillhörande mobiliseringsreserver är uppfyllda med krigsplacerad personal. Samtliga totalförsvarspliktiga som uppfyller kriterierna men inte är krigsplacerade i något krigsförband ska krigsplaceras i förbandsreserv eller personalreserv. Vidare ska samtliga krigsplacerade delges besked om sin krigsplacering under 2016. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska stödja Försvarsmaktens redovisning av det personella läget i krigsförbanden och med faktaunderlag stödja Förvarsmaktens analys av hur förändringarna under 2016 påverkar den samlade operativa förmågan. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska även stödja Försvarmakten i att redovisa effekten av och de slutsatser som dragits av den nya militära grundutbildningen. Återrapporteringen ska i tillämpliga delar redovisa de åtgärder som vidtagits för att öka andelen kvinnor samt resultatet av dessa.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2016-2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket: 20 januari, 19 februari, 3 maj, 1 augusti samt 26 oktober. Även prognoser avseende den avgiftsfinansierade verksamheten ska vid dessa tillfällen lämnas och kommenteras.

2

Organisationsstyrning

Effektivitet och god hushållning

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska genom resultatindikatorer eller nyckeltal visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

3

Uppdrag

Jämställdhetsintegrering

Rekryteringsmyndigheten ska redovisa en plan för hur myndigheten avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115) . Planen ska beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras i myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Den ska innehålla identifierade utvecklingsbehov samt mål och aktiviteter som myndigheten avser att vidta och genomföra under 2017–2018.

Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2016. Redovisning av åtgärder och resultat ska ske i myndighetens årsredovisning för 2017 och 2018.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:6

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet	24 248
ap.1		Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (ram)		24 248

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Anslaget 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet för lämplighetsundersökningar av totalförsvarspliktiga, centralredovisning av totalförsvarets personal, registerföring över krigsplacerad personal samt enskilda ärenden inom området. Vidare får anslaget användas till att finansiera den av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet bedrivna verksamhet med att ge myndigheter och andra med bemanningsansvar inom totalförsvaret stöd och service avseende bemanning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap	Anslagskredit	Anslagsbehållning som disponeras 2016	Indrag av anslagsbelopp
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
ap.1	727	3 %	0

Belopp angivna i tkr

Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)	90 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)	17 000

Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

Utbetalningsdatum	Belopp
2016-01-25	2 021
2016-02-25	2 021
2016-03-25	2 021
2016-04-25	2 021
2016-05-25	2 021
2016-06-25	2 021
2016-07-25	2 021
2016-08-25	2 021
2016-09-25	2 021
2016-10-25	2 021
2016-11-25	2 021
2016-12-25	2 017
Summa	24 248

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets disposition enligt detta regleringsbrev är:

1:6 ap.1

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet	+/- t.o.m. 2014	+/- 2015	Int. 2016	Kost. 2016	+/- 2016	Ack. +/- utgå. 2016
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Uppdrag Försvarsmakten	-310	1 000	105 000	104 000	1 000	1 690
Uppdrag civila kunder	-3 974	2 000	39 000	37 000	2 000	26
Summa	-4 284	3 000	144 000	141 000	3 000	1 716

Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 5, 2015-12-18

Diarienummerförteckning

Fö2015/00120/ESL (delvis) Fö2015/00295/MFU Fö2015/00305/MFU Fö2015/01649/ESL(delvis)