Diarienummer Ju2015/09812/LED (delvis) · RBID 17202 · Rättsmedicinalverket · 2016 · Visa senaste version

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Rättsmedicinalverket

Departement

Justitiedepartementet

Beslut

Regeringsbeslut I:26 (2015-12-17)

Diarienummer

Ju2015/09812/LED (delvis)

Adress

Rättsmedicinalverket Box 206 10124 Stockholm

Källa

statskontoret.se · PDF

Riksdagen har beslutat om Rättsmedicinalverkets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 4, bet. 2015/16:JuU1, rskr. 2015/16:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Rättsmedicinalverket och nedan angivna anslag.

---

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Effektivitet och kvalitet

Rättsmedicinalverket ska redovisa de åtgärder som har vidtagits för att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande, en ekonomi i balans samt en god kvalitet i verksamheten. Redovisningen ska inkludera resultaten av genomförda kvalitetsuppföljningar.

Prognoser

Rättsmedicinalverket ska redovisa prognoser för 2016-2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

20 januari

19 februari

3 maj

1 augusti

26 oktober

2

Organisationsstyrning

Effektiv intern styrning och kontroll

Rättsmedicinalverket ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa en effektiv intern styrning och kontroll.

Kompetensförsörjning

Rättsmedicinalverket ska redovisa hur myndigheten arbetar för att åstadkomma en kompetensförsörjning som är hållbar på både kort och lång sikt. Av redovisningen ska även framgå hur myndigheten arbetar med chefsförsörjning. Jämställdhetsperspektivet ska beaktas vid planering av åtgärder avseende kompetensförsörjning.

3

Uppdrag

Jämställdhetsintegrering

Rättsmedicinalverket ska redovisa en plan för hur myndigheten avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115).

Planen ska beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras i myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Den ska innehålla identifierade utvecklingsbehov samt mål och aktiviteter som myndigheten avser att vidta och genomföra under 2017–2018.

Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2016. Redovisning av aktiviteter och resultat ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:8

Rättsmedicinalverket (Ramanslag)

Disponeras av Rättsmedicinalverket	400 612
ap.1		Rättsmedicinalverket (ram)		400 612

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/ap	Anslagskredit	Anslagsbehållning som disponeras 2016	Indrag av anslagsbelopp
1:8 Rättsmedicinalverket
ap.1	12 018	3 %	0

Belopp angivna i tkr

Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)	120 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)	20 000

Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rättsmedicinalverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

Utbetalningsdatum	Belopp
2016-01-25	33 384
2016-02-25	33 384
2016-03-25	33 384
2016-04-25	33 384
2016-05-25	33 384
2016-06-25	33 384
2016-07-25	33 384
2016-08-25	33 384
2016-09-25	33 384
2016-10-25	33 384
2016-11-25	33 384
2016-12-25	33 388
Summa	400 612

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rättsmedicinalverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:

1:8 ap.1

Rättsmedicinalverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet	+/- t.o.m. 2014	+/- 2015	Int. 2016	Kost. 2016	+/- 2016	Ack. +/- utgå. 2016
Uppdragsverksamhet
Rättsgenetik	15 649	-2 000	20 000	25 000	-5 000	8 649
Rättskemi	22 177	-2 000	58 000	59 000	-1 000	19 177
Rättsintyg	-1 974	3 000	24 000	24 000	0	1 026
Summa	35 852	-1 000	102 000	108 000	-6 000	28 852

Belopp angivna i tkr