Diarienummer Ku2016/02761/LS (delvis) · RBID 17849 · Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet · 2017 · Visa senaste version

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Ändringarna är markerade i löptext och tabeller nedan. Visa ändringslogg Dölj ändringslogg

2017-10-12

VERKSAMHET

 

Uppdrag med anledning av organisationsförändring

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska dels överföra de uppgifter som regeringen beslutat den 1 juni 2017 (Ku2017/0426/KL) till Statens historiska museer, dels vidta nödvändiga åtgärder så att myndigheten kan upphöra den 31 december 2017 (prop. 2016/17:116, bet. 2016/17: KrU9, rskr. 2016/17:281)., Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska senast den 27 oktober 2017 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) redovisa hur avvecklingsarbetet fortskrider, bl.a. med avseende på personalsituation, lokalfrågor, arkivfrågor och resursåtgång. Redovisningen ska omfatta dels en redovisning av ställningen på räntekontot respektive övriga tillgångar och skulder, dels en bedömning av det underskott alt. överskott från den avgiftsfinansierade verksamheten som beräknas föras över till Statens historiska museer den 1 januari 2018., Avtal kopplade till uppgifter, som fr.o.m. 1 januari 2018 ska utföras av Statens historiska museer, ska överföras till Statens historiska museer. Övriga gällande avtal ska omförhandlas med beaktande av affärsmässighet samt juridisk och verksamhetsmässig kompetens., Överlåtelse av Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets tillgångar och skulder till Statens historiska museer ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2006:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet har ansvaret för sina tillgångar och skulder t.o.m. den 31 december 2017. Statens historiska museer övertar ansvaret fr.o.m. 1 januari 2018.

ap.5 Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Omstruktureringskostnader som avser den period Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet fortsatt bedriver verksamhet, dvs till och med att myndigheten upphör den 31 december 2017, ska belasta myndighetens förvaltningsanslag. Förvaltningsanslaget ska dock inte belastas med avsättningar för omstruktureringar som finns kvar i årsredovisningen för 2017 och som ska regleras perioden efter den 31 december 2017., Utgifter/kostnader för särskilda åtgärder och ersättningar till personal som är föremål för avveckling, utöver dem som finansieras av Trygghetsstiftelsen och/eller som följer av gällande kollektivavtal, får inte finansieras från de medel som myndigheten disponerar., Anslagsposten får även användas för att betala en engångspremie till Statens tjänstepensionsverk avseende kostnaden för pensionsersättning.

Departement

Kulturdepartementet

Beslut

Regeringsbeslut 31 (2016-12-14)

Diarienummer

Ku2016/02761/LS (delvis)

Adress

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Slottsbacken 3 111 30 Stockholm

Källa

statskontoret.se · PDF

Riksdagen har beslutat om Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 17, bet. 2016/17:KrU1, rskr. 2016/17:83).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet och nedan angivna anslag.

---

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Publik och tillgänglighet

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa

den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, ocheffekterna av införandet av fri entré avseende förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

Prognoser 2017–2021

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa utgiftsprognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

18 januari3 maj25 oktober

Lokalkostnader

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2017 enligt följande:

hyrael och uppvärmningreparationer och underhållövriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

2

Organisationsstyrning

Samarbete för kultur till fler

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska i samarbete med andra aktörer verka för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet	57 725
ap.5		Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (ram)		57 725

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap	Anslagskredit	Anslagsbehållning som disponeras 2017	Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.5	1 732	3 %	0

Belopp angivna i tkr

Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)	7 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)	4 530

Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

Utbetalningsdatum	Belopp
2017-01-25	4 810
2017-02-25	4 810
2017-03-25	4 810
2017-04-25	4 810
2017-05-25	4 810
2017-06-25	4 810
2017-07-25	4 810
2017-08-25	4 810
2017-09-25	4 810
2017-10-25	4 810
2017-11-25	4 810
2017-12-25	4 815
Summa	57 725

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets disposition enligt detta regleringsbrev är:

8:1 ap.5

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet	+/- t.o.m. 2015	+/- 2016	Int. 2017	Kost. 2017	+/- 2017	Ack. +/- utgå. 2017
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor	-651	250	2 000	1 900	100	-301
Undersökningar, utredningar och andra tjänster	-143	60	200	190	10	-73
Summa	-794	310	2 200	2 090	110	-374
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar	0	0	5 800	0	5 800	5 800
Övrigt	0	0	3 000	0	3 000	3 000
Summa	0	0	8 800	0	8 800	8 800

Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.