Diarienummer Ku2016/02398/KO · RBID 18268 · Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde · 2016 Ändringsbeslut · Visa original

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Departement

Kulturdepartementet

Beslut

Regeringsbeslut 9 (2016-12-01)

Diarienummer

Ku2016/02398/KO

Adress

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde Box 16176 10324 Stockholm

Källa

statskontoret.se · PDF

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2016 beslutar regeringen att följande ska gälla för nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde och nedan angivna anslag.

---

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Publik och tillgänglighet

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska redovisa

den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, ocheffekterna av införandet av fri entré avseende förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

Renoveringen av Nationalmuseums huvudbyggnad

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska redovisa kostnader som sammanhänger med underhåll och renovering av Nationalmuseums huvudbyggnad.

Myndigheten ska därutöver följa arbetet med renoveringen av Nationalmuseums huvudbyggnad och analysera och redovisa möjligheterna till samordning och lösningar som kan främja en effektiv framtida verksamhet vid museet.

Utställningsersättning

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Lokalkostnader

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2016 enligt följande:

hyrael och uppvärmningreparationer och underhållövriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Prognoser 2016–2020

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast

19 februari3 maj26 oktober

Publik verksamhet under renoveringen

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska under renoveringsperioden årligen redovisa den planerade publika verksamheten som större utställningsprojekt, verksamhet i tillfälliga lokaler och mer omfattande utlån.

3

Uppdrag

Regional närvaro

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska arbeta för att stärka museets regionala närvaro, t.ex. genom samarbeten med regionala museer.

Lokalförsörjningsplan

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska se över befintligt bestånd av magasin, kontor och arbetslokaler för Nationalmuseums verksamhet och ska utifrån översynen ta fram en lokalförsörjningsplan. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 november 2016.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Nationalmuseum med Prins Euguens Waldemarsudde ska för verksamheten Försäljning av varor senast den 1 mars 2016 redovisa en plan för när ekonomin för verksamheten ska vara i balans.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde	153 986
ap.2		Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde (ram)		153 986

Villkor för anslag 8:1

ap.2 Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Av anslagsposten ska minst 12 255 000 kronor användas för Prins Eugens Waldemarsudde.

Av anslagsposten ska minst 2 000 000 kronor användas för att stärka museets regionala närvaro.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap	Anslagskredit	Anslagsbehållning som disponeras 2016	Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.2	15 399	3 %	0

Belopp angivna i tkr

Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)	50 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)	25 000

Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

Utbetalningsdatum	Belopp
2016-01-25	12 832
2016-02-25	12 832
2016-03-25	12 832
2016-04-25	12 832
2016-05-25	12 832
2016-06-25	12 832
2016-07-25	12 832
2016-08-25	12 832
2016-09-25	12 832
2016-10-25	12 832
2016-11-25	12 832
2016-12-25	12 834
Summa	153 986

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes disposition enligt detta regleringsbrev är:

8:1 ap.2

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet	+/- t.o.m. 2014	+/- 2015	Int. 2016	Kost. 2016	+/- 2016	Ack. +/- utgå. 2016
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor Nationalmuseum	-1 525	-650	2 000	2 000	0	-2 175
Försäljning av varor Prins Eugens Waldemarsudde	5 037	400	7 400	7 100	300	5 737
Undersökningar, utredningar och andra tjänster	0	0	350	350	0	0
Summa	3 512	-250	9 750	9 450	300	3 562
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar	0	0	13 000	0	13 000	13 000
Övrigt	0	0	12 100	0	12 100	12 100
Summa	3 512 0	-250 0	9 750 25 100	9 450 0	300 25 100	3 562 25 100

Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

Ett ackumulerat överskott avseende försäljning av Waldemarsudde- krukan för Prins Eugens Waldemarsudde får användas för att finansiera myndighetens övriga verksamhet.