Diarienummer Ku2017/02026/KL, Ku2017/02226/KL, Ku2017/02582/LS (delvis) · RBID 18637 · Statens historiska museer · 2018

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens historiska museer

Departement

Kulturdepartementet

Beslut

Regeringsbeslut I:21 (2017-12-13)

Diarienummer

Ku2017/02026/KL, Ku2017/02226/KL, Ku2017/02582/LS (delvis)

Adress

Statens historiska museer Box 5428 114 84 Stockholm

Källa

statskontoret.se · PDF

Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 17, bet. 2017/18:KrU1, rskr. 2017/18:91).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Statens historiska museer.

---

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Publik och tillgänglighet

Statens historiska museer ska redovisa

den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, ocheffekterna av införandet av fri entré avseende förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

Lokalkostnader

Statens historiska museer ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2018 enligt följande:

hyrael och uppvärmningreparationer och underhållövriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Statens historiska museer ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Statens historiska museer ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Prognoser 2018–2021

Statens historiska museer ska redovisa utgiftsprognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

17 januari2 maj8 november

Avgiftsbelagd verksamhet

Statens historiska museer ska redovisa hur arbetet med att åstadkomma ekonomisk balans i de avgiftsbelagda verksamheterna Försäljning av varor och Arkeologisk uppdragsverksamhet fortskrider.

Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

Statens historiska museer ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

2

Organisationsstyrning

Samarbete för kultur till fler

Statens historiska museer ska i samarbete med andra aktörer verka för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Statens historiska museer ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Uppdrag med anledning av organisationsförändring

Statens historiska museer ska fr.o.m. den 1 januari 2018 hantera kvarvarande avvecklingsfrågor efter det att Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet avvecklats och upphört som myndighet den 31 december 2017.

Statens historiska museer ska bistå den som enligt uppdrag (Ku2017/ 01971/KL) utsetts att ansvara för att lämna en årsredovisning för 2017 för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet med erforderligt underlag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens historiska museer	162 507
ap.1		Statens historiska museer (ram)		162 507

Villkor för anslag 8:1

ap.1 Statens historiska museer

Anslagsposten får användas till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap	Anslagskredit	Anslagsbehållning som disponeras 2018	Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.1	4 868	3 %	0

Belopp angivna i tkr

Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap1	Omfördelning till anslag/ap2	Belopp (tkr)	Belopp andel (%)
8:1 Centrala museer: Myndigheter
8:1 ap.5	8:1 ap.1		100 %

1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2017 års nomenklatur 2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2018 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap	Anslagstyp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.5	ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)	37 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)	94 530

Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens historiska museers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

Utbetalningsdatum	Belopp
2018-01-25	13 542
2018-02-25	13 542
2018-03-25	13 542
2018-04-25	13 542
2018-05-25	13 542
2018-06-25	13 542
2018-07-25	13 542
2018-08-25	13 542
2018-09-25	13 542
2018-10-25	13 542
2018-11-25	13 542
2018-12-25	13 545
Summa	162 507

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens historiska museers disposition enligt detta regleringsbrev är:

8:1 ap.1

Statens historiska museer

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet	+/- t.o.m. 2016	+/- 2017	Int. 2018	Kost. 2018	+/- 2018	Ack. +/- utgå. 2018
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor	-7 546	40	4 350	4 284	66	-7 440
Undersökningar, utredningar och andra tjänster	16	-16	0	0	0	0
Tjänsteexport	-360	0	1 730	1 100	630	270
Arkeologisk uppdragsverksamhet	-51 062	-2 000	141 000	140 000	1 000	-52 062
Summa	-58 952	-1 976	147 080	145 384	1 696	-59 232
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar	0	0	4 400	0	4 400	4 400
Övrigt	0	0	7 100	0	7 100	7 100
Summa	0	0	11 500	0	11 500	11 500

Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens historiska museer ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

Den arkeologiska uppdragsverksamheten ska utgöra en separat verksamhetsgren som särredovisas i årsredovisningen.