Diarienummer Fi2007/9832, Fi2008/2196 (delvis), Fi2008/4638 m.fl., Se bilaga 1 · RBID 11223 · Statens pensionsverk · 2008 Ändringsbeslut · Visa original

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Statens pensionsverk

Ändringarna är markerade i löptext och tabeller nedan. Visa ändringslogg Dölj ändringslogg

2008-12-04

Organisationsstyrning

SPV ska i årsredovisningen återrapportera de statliga avtalsförsäkringarnas intäkter, kostnader och förpliktelser till den del förmånerna ska belasta anslaget Statliga tjänstepensioner m.m.

2008-06-18

Statliga pensionsavgifter

177 158

Departement

Finansdepartementet

Beslut

Regeringsbeslut 18 (2008-12-04)

Diarienummer

Fi2007/9832, Fi2008/2196 (delvis), Fi2008/4638 m.fl., Se bilaga 1

Adress

Statens pensionsverk Jägargatan 1 851 90 SUNDSVALL

Källa

statskontoret.se · PDF

Riksdagen har beslutat om Statens pensionsverks verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 02, bet. 2007/08:FiU2, rskr. 2007/08:112, prop. 2007/08:99, utg.omr. 02, bet. 2007/08FiU21, rskr. 2007/08:262, prop. 2008/09:2, utg.omr. 02, bet. 2008/09:FiU11, rskr. 2008/09:53).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Statens pensionsverk och nedan angivna anslag.

---

VERKSAMHET

Politikområde	Verksamhetsområde	Verksamhetsgren
Effektiv statsförvaltning	Statliga arbetsgivarfrågor	Statlig pensionsverksamhet m.m.
Pensionsverksamhet på uppdrag
Inomstatliga pensionsuppdrag

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att stärka statsförvaltningens förmåga att lösa sina uppgifter rättssäkert och effektivt till nytta för medborgare, näringsliv och beslutsfattare.

1.1.1

Verksamhetsområde Statliga arbetsgivarfrågor

Mål

En samordnad statlig arbetsgivarpolitik som säkerställer att kompetens finns för att nå verksamhetens mål. Marknadsanpassat, ändamålsenligt och kostnadseffektivt stöd till statliga myndigheter.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Statlig pensionsverksamhet m.m.

Mål

Att öka effektiviteten och säkerheten i verksamheten samt att förbättra servicen till statliga myndigheter, tjänstemän och pensionärer.

Återrapportering

1. Verksamhetens driftskostnader ska jämföras med kostnader för motsvarande tjänster som utförs av andra aktörer på marknaden med liknande verksamhet.

2. Hur myndigheterna, tjänstemännen och pensionärerna bedömer den service SPV lämnar i fråga om tillgänglighet och handläggningstider. Val av metod ska härvid anges.

3. I vilken omfattning har felaktiga utbetalningar skett, vilka ekonomiska konsekvenser har dessa utbetalningar fått och vilka åtgärder har felaktigheterna föranlett. SPV ska göra en analys av de felaktigheter som rapporterats in, var de har uppstått etc.

4. Hur har kostnader, intäkter och saldot av finansiella intäkter och kostnader utvecklats. Utvecklingen och eventuella avvikelser mot regeringens beräknade budget ska analyseras och kommenteras. Balanserat resultat ska också redovisas.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Pensionsverksamhet på uppdrag

Mål

Att generera ett verksamhetsutfall på lång sikt motsvarande minst 6 % av verksamhetens intäkter.

Återrapportering

1. Hur har kostnader, intäkter och saldot av finansiella intäkter och kostnader utvecklats. Utvecklingen och eventuella avvikelser mot regeringens beräknade budget ska analyseras och kommenteras. Balanserat resultat ska också redovisas. Eventuella förändringar i marknadssituationen ska kommenteras.

2. Utfallet av avkastningskravet under de senaste fem åren dels per år, dels ackumulerat.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Inomstatliga pensionsuppdrag

Mål

Att underlätta administrativa processer i samband med hanteringen av tjänstepensionsförmåner.

Återrapportering

Ange vilka typer av uppdrag som utförts, antalet uppdragsgivare och antalet berörda arbetstagare i staten. Hur har kostnader, intäkter och saldot av finansiella intäkter och kostnader utvecklats. Utvecklingen och eventuella avvikelser mot regeringens beräknade budget ska analyseras och kommenteras. Balanserat resultat ska också redovisas.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

SPV ska redovisa hur kvalitetsarbetet på myndigheten fortskrider. Av återrapporteringen ska det framgå i hur stor utsträckning SPV utnyttjat sin möjlighet att meddela föreskrifter i Arbetsgivarverkets författningssamling och eventuella effekter av detta.

SPV ska i samband med delårsrapporten redovisa arbetet med att minska balanserna av aktualiseringsärenden.

3

Organisationsstyrning

SPV ska i årsredovisningen återrapportera de statliga avtalsförsäkringarnas intäkter, kostnader och förpliktelser till den del förmånerna ska belasta anslaget Statliga tjänstepensioner m.m.

SPV ska i årsredovisningen återrapportera de statliga avtalsförsäkringarnas intäkter, kostnader och förpliktelser till den del förmånerna ska belasta anslaget Statliga tjänstepensioner m.m.

SPV ska i årsredovisningen återrapportera de statliga avtalsförsäkringarnas intäkter, kostnader och förpliktelser till den del förmånerna ska belasta anslaget Statliga tjänstepensioner m.m.

4

Uppdrag

SPV ska redovisa utgiftsprognoser för 20082009—20112012 vid sexde prognostillfällen som tillfrågas. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

SPV ska i samband med de prognostillfällen som äger rum inför vårpropositionen respektive budgetpropositionen även redovisa prognos för 20082009—20112012 för inkomsttiteln 5211 Statliga pensionsavgifter. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas.

SPV ska senast den 15 december 20082009 redovisa känslighetsberäkningar för 20092010—20112012 utifrån förändringar i dels inkomstbasbeloppet och prisbasbeloppet (belopp), dels löneutvecklingen (procent) avseende inkomsttiteln 5211 Statliga pensionsavgifter. Effekterna ska redovisas på årsbasis i miljoner kronor. I de fall makroförutsättningen anges i procent utgör ökningen en procentenhet. Undantagen är basbeloppen som ökas med 100 kronor.

SPV ska senast den 15 december 20082009 redovisa tioåriga inkomst- och utgiftsprognoser.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:10

Statliga tjänstepensioner m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens pensionsverk	9 226 000 9 607 100
ap.1		Statlig tjänstepensionering (ram)		7 113 000 7 520 000
ap.2		Premiebefrielse vid vissa ledigheter (ram)		210 000 180 000
ap.3		Särskild löneskatt på pensionskostnader (ram)		1 658 000 1 721 000
ap.4		Statlig grupplivförsäkring (ram)		96 000 75 000
ap.5		Premieskatt, grupplivförsäkring (ram)		79 000 60 000
ap.6		Statlig personskadeförsäkring (ram)		70 000 51 100

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Statlig tjänstepensionering

Anslagsposten disponeras av SPV i enlighet med förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt för pensionsersättning enligt det statliga trygghetsavtalet eller årlig ersättning enligt äldre bestämmelser.

Reservpensioner eller engångsbelopp som motsvarar reservpensioner till personal i Försvarsmakten eller i väg- och vattenbyggnadskåren redovisas under anslagspost 1. Under denna anslagspost redovisas också SPV:s avgifter för biträde vid handläggningen av pensionsärenden avseende lärare m.fl. som överförts från statligt reglerade anställningar genom beslut (prop. 1989/90:41, bet. 1989/90:UbU9, rskr. 1989/90:58) om kommunalt huvudmannaskap för lärare m.fl.

ap.2 Premiebefrielse vid vissa ledigheter

Anslagsposten disponeras av SPV för utbetalning av premier till försäkringsgivare och arbetsgivare när arbetstagare ska tillgodoräknas avgift till dessa vid vissa ledigheter enligt PA 03.

ap.3 Särskild löneskatt på pensionskostnader

Anslagsposten disponeras av SPV enligt förordningen (1991:704) om fastställande av särskild löneskatt på statens pensionskostnader eller annan föreskrift som meddelas av regeringen.

ap.4 Statlig grupplivförsäkring

Anslagsposten disponeras av SPV i enlighet med förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner.

ap.5 Premieskatt, grupplivförsäkring

Anslagsposten disponeras av SPV för utbetalning av särskild premieskatt enligt lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring m.m.

ap.6 Statlig personskadeförsäkring

Anslagsposten disponeras av SPV för utbetalning av personskadeersättning m.m. till arbetstagare i statens tjänst i enlighet med bestämmelser som regeringen har meddelat eller kan komma att meddela. Ersättning utgår enligt

- förordningen (SAVFS 1990:3) om utbetalning av personskadeersättning och

- förordningen (1977:622) om utbetalning av ersättning för arbetsskada i anställning hos staten. (Upphävd genom SFS 1992:1191).

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/ap	Anslagskredit	Anslagsbehållning som disponeras 2008	Indrag av anslagsbelopp
1:10 Statliga tjänstepensioner m.m.
ap.1	323 355	Inget	0
ap.2	30 000	Inget	0
ap.3	71 000	Inget	0
ap.4	20 000	Inget	0
ap.5	16 000	Inget	0
ap.6	20 000	Inget	0

Belopp angivna i tkr

Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)	135 000 150 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)	9 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)	25 000
- varav SPECRKTO	25 000

Belopp angivna i tkr

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet	+/- t.o.m. 2006	+/- 2007	Int. 2008	Kost. 2008	+/- 2008	Ack. +/- utgå. 2008
Uppdragsverksamhet
Statlig pensionsverksamhet m.m.	1 825	-1 381	192 550	192 994	-444	0
Pensionsverksamhet på uppdrag	51 734	6 838	85 600	83 100	2 500	61 072
Inomstatliga pensionsuppdrag	0	0	2 150	2 150	0	0
Summa	53 559	5 457	280 300	278 244	2 056	61 072

Belopp angivna i tkr

Villkor

Statlig pensionsverksamhet m.m.

SPV:s verksamhet ska finansieras med avgifter. Full kostnadstäckning gäller för verksamhetsgrenarna Statlig pensionsverksamhet m.m. och Inomstatliga pensionsuppdrag. Avgifternas storlek bestäms av SPV, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191) eller för vad som fastställs i särskilda beslut av regeringen.

Pensionsverksamhet på uppdrag

Av ackumulerat överskott i Pensionsverksamhet på uppdrag har 40 000 000 kronor betalats in till statens centralkonto och redovisats mot inkomsttitel Övriga inkomster av statens verksamhet under 2007 enligt särskilt fattat regeringsbeslut.

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

Verksamhet	Ink. tit.	+/- t.o.m. 2006	+/- 2007	Int. 2008	Kost. 2008	+/- 2008	Ack. +/- utgå. 2008
Avgiftsintäkter
Statliga pensionsavgifter	5211	0	0	8 350 000 8 116 000	8 350 000 8 116 000	0	0

Belopp angivna i tkr

Villkor

Statliga pensionsavgifter

Verksamhet Statliga pensionsavgifter

Premierna redovisas på följande inkomstposter:

premier för

statlig tjänstepensionering särskild löneskatt på pensionskostnader statlig grupplivförsäkring premieskatt, grupplivförsäkring statlig personskadeförsäkring administrationskostnader avseende posterna 1 och 3 administrationskostnader avseende posten 5

Inkomsterna redovisas av SPV. SPV redovisar de premier, efter avdrag för administrationskostnader, som myndigheterna m.fl. betalar enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

SPV får dels från inkomstposten 6 disponera högst 172177 158 000 kronor för administrationskostnader till den del ersättningen avser förmåner som administreras av SPV, dels från inkomstposten 7 utbetala motsvarande administrationsersättning.

Inkomsterna och utgifterna ska redovisas särskilt i not till resultaträkningen.

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för verksamhetsgrenen Pensionsverksamhet på uppdrag är att generera ett verksamhetsutfall, exkl. ränteintäkter avseende balanserade vinstmedel som på lång sikt motsvarar minst 6 % av verksamhetens intäkter, exkl. ränteintäkter avseende balanserade vinstmedel.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Redovisningen av risk- och sårbarhetsanalysen enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap tidigareläggs och ska lämnas in till Regeringskansliet, med kopia till Krisberedskapsmyndigheten, senast den 14 november 2008.

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 18, 2008-12-04

Diarienummerförteckning

Fi2006/3395 Fi2007/6093 Fi2007/6105 Fi2007/6506 Fi2007/9766 Fi2007/10043(delvis)Fi2007/9832 Fi2008/2196 (delvis) Fi2008/4638 Fi2008/6987 (delvis)