Diarienummer Fö2019/00058/ESL (delvis), Fö2019/00238/MFU, Fö2019/00756/MFU m.fl., Se bilaga 1 · RBID 20292 · Totalförsvarets rekryteringsmyndighet · 2020

Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Departement

Försvarsdepartementet

Beslut

Regeringsbeslut 9 (2019-12-19)

Diarienummer

Fö2019/00058/ESL (delvis), Fö2019/00238/MFU, Fö2019/00756/MFU m.fl., Se bilaga 1

Adress

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Gustaf Anders gata 13 653 40 Karlstad

Källa

statskontoret.se · PDF

Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets rekryteringsmyndighets verksamhet för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 6, bet. 2019/20:FöU1, rskr. 2019/20:107).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och nedan angivna anslag.

---

VERKSAMHET

Riksdagen har fattat beslut om en inriktning för Sveriges försvar 2016-2020 (prop. 2014/15:109, bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251). Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i likhet med övriga försvarsmyndigheter i all verksamhet prioritera genomförandet av den försvarspolitiska inriktningen i enlighet med propositionen.

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Totalförsvarsplanering enligt förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

Myndigheten ska ha en aktuell planering för sin verksamhet och sin organisation vid höjd beredskap. Samverkan ska ske med övriga berörda aktörer i syfte att nå en sammanhängande planering för totalförsvaret.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa planeringsläget och planen för det fortsatta arbetet.

2. Mönstring och grundutbildning med värnplikt

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska genomföra prövning och mönstring av upp till 18 500 totalförsvarspliktiga i syfte att kunna fylla upp cirka 5 000 utbildningsplatser till grundutbildning med värnplikt.

Återrapportering

Myndigheten ska lämna lägesredovisning för grundutbildningsomgång 2020/21 den 20 mars och 17 juni. En samlad redovisning för grundutbildningsomgång 2020/21 ska lämnas senast den 2 november.

I lägesredovisningarna ska anges antalet totalförsvarspliktiga som har kallats till mönstring, genomfört mönstring och skrivits in till grundutbildning med värnplikt. Även antalet totalförsvarspliktiga som har ansökt om prövning, genomfört prövning och mönstring samt skrivits in till grundutbildning med värnplikt ska redovisas.

Avbrottsstatistik och orsakerna till avbrotten ska också redovisas.

I den samlade redovisningen ska slutsatser och erfarenheter från mönstringsunderlag, mönstring och inskrivning till grundutbildning med värnplikt redovisas.

För grundutbildningsomgång 2021/22 ska lägesredovisning lämnas den 1 december.

Redovisningen ska vara uppdelad efter kön.

3. Ökad effektivitet i mönstringsprocessen

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska fortsatt se över mönstringsprocessen för att öka effektiviteten i urvalsmetoder (t.ex. mönstringsunderlaget), processer och resursanvändning.

4. Prövningskapacitet för polisutbildningen

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska tillhandahålla en prövningskapacitet som möjliggör en uppfyllnad av 1 020 utbildningsplatser till polisutbildningen per termin.

5. Jämställdhetsintegrering

Återrapportering

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

1. Särskild redovisning av avgiftsintäkter

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i budgetunderlaget för 2021 särskilt redovisa beräknade avgiftsintäkter för prövningsverksamhet som myndigheten utför för Polismyndigheten.

2. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020-2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

- 10 februari

- 4 maj

- 27 juli och

- 23 oktober. Även prognoser avseende den avgiftsfinansierade verksamheten ska vid dessa tillfällen lämnas och kommenteras.

3. Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och pers. med funktionsnedsättning för praktik

I april 2018 beslutade regeringen om fortsatta uppdrag. Dessa ska redovisas den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

4. Planering för utökad prövningskapacitet

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska påbörja planering för att möjliggöra hantering av både ett ökat antal värnpliktiga såväl som ökat antal polisaspiranter.

5. Anvisningar avseende budgetunderlag

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i budgetunderlaget för 2021 utgå från de förslag som Försvarsmakten avser lämna i budgetunderlaget för 2021 samt aviserade anslagsökningar i budgetpropositionen för 2020. Samverkan ska i tillämpliga delar ske med Försvarsmakten och övriga berörda myndigheter.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:6

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet	209 195
ap.1		Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (ram)		209 195

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Anslaget får användas för Totalförsvarets rekryteringsmyndighets förvaltningsutgifter. Vidare får anslaget användas för ersättningar för kost, resor och logi till totalförsvarspliktiga.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap	Anslagskredit	Anslagsbehållning som disponeras 2020	Indrag av anslagsbelopp
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
ap.1	6 275	3 %	0

Belopp angivna i tkr

Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)	140 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)	17 000

Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

Utbetalningsdatum	Belopp
2020-01-25	17 433
2020-02-25	17 433
2020-03-25	17 433
2020-04-25	17 433
2020-05-25	17 433
2020-06-25	17 433
2020-07-25	17 433
2020-08-25	17 433
2020-09-25	17 433
2020-10-25	17 433
2020-11-25	17 433
2020-12-25	17 432
Summa	209 195

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets disposition enligt detta regleringsbrev är:

1:6 ap.1

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet	+/- t.o.m. 2018	+/- 2019	Int. 2020	Kost. 2020	+/- 2020	Ack. +/- utgå. 2020
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Uppdrag Försvarsmakten	-2 771	-5 600	20 000	20 000	0	-8 371
Uppdrag Försvarshögskolan	1 013	-800	4 500	4 500	0	213
Uppdrag Polismyndigheten	10 932	-10 000	75 000	75 000	0	932
Uppdrag övriga civila	-419	-900	4 500	4 000	500	-819
Summa	8 755	-17 300	104 000	103 500	500	-8 045

Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 9, 2019-12-19

Diarienummerförteckning

Fö2019/00058/ESL (delvis) Fö2019/00238/MFU Fö2019/00756/MFU Fö2019/01314/ESL (delvis)